一、文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校概況

（一）主要職能(néng)

1.育人  

學(xué)校以立德樹人爲根本的人才培養。堅持德智體美勞五育并舉，強化政治修養、職業素養、生活涵養、健康培養，打通了專科-本科-碩士的培養通道(dào)，促進(jìn)“人人成(chéng)才、人人出彩”，培養适應時(shí)代需要的複合式創新型高素質技術技能(néng)人才。

2.服務  

學(xué)校以紮根區域爲特色的辦學(xué)。共建成(chéng)6個實力雄厚專業群，40個專業覆蓋了浙南地區主要支柱産業和特色行業，形成(chéng)了以工科類專業爲主、設計創意類專業爲特色、經(jīng)管類專業協調發(fā)展的專業格局。學(xué)校主動适應學(xué)習型社會(huì)和終身教育體系建設的需要，适當開(kāi)展繼續教育等其他形式的學(xué)曆和非學(xué)曆教育，開(kāi)展面(miàn)向(xiàng)社會(huì)的技術技能(néng)培訓。

3.對(duì)外交流  

學(xué)校以“一帶一路”爲重點的國(guó)際化合作辦學(xué)。建成(chéng)柬埔寨亞龍絲路學(xué)院和意大利培訓中心，與南非方面(miàn)的合作辦學(xué)也在積極洽談當中。

4.科研  

學(xué)校堅持産學(xué)研結合，積極開(kāi)展基礎學(xué)科研究和應用開(kāi)發(fā)研究，推動學(xué)術進(jìn)步、科技創新和成(chéng)果轉化，大力提高服務地方的能(néng)力和水平，促進(jìn)校地互動共進(jìn)、和諧發(fā)展。截止2020年底，學(xué)校共建成(chéng)立地式研發(fā)機構46個。

（二）部門機構設置情況

從預算單位構成(chéng)看，文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校部門預算包括：文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校本級預算，無二級預算單位。

二、文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2021年部門預算安排情況說(shuō)明

（一）關于文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2021年收支預算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預算的原則，文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、财政專戶管理資金收入；支出包括：教育支出、科學(xué)技術支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出。文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2021年收支總預算40293.52萬元。

（二）關于文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2021年收入預算情況說(shuō)明

文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2021年收入預算40293.52萬元，其中：一般公共預算撥款收入23073.93萬元，占57.26%；政府性基金收入754.79萬元，占1.87%；财政專戶管理資金16464.80 萬元，占40.87%。

（三）關于文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2021年支出預算情況說(shuō)明
　　文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2021年支出預算40293.52萬元。

1.按支出功能(néng)分類，包括教育支出36717.92萬元、科學(xué)技術支出1萬元、衛生健康支出1028.85萬元、城鄉社區支出754.79萬元、住房保障支出1790.96萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出21456.81萬元，占53.25%；日常公用支出1679.46萬元，占4.17%；項目支出17157.25萬元，占42.58%。

（四）關于文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2021年财政撥款收支預算情況的總體說(shuō)明

文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2021年财政撥款收支總預算23828.72萬元。收入包括：一般公共預算23073.93萬元、政府性基金預算754.79萬元；支出包括：教育支出20253.12萬元、科學(xué)技術支出1萬元、衛生健康支出1028.85萬元、城鄉社區支出754.79萬元、住房保障支出1790.96萬元。

（五）關于文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2021年一般公共預算當年撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2021年一般公共預算當年撥款23073.93萬元，比上年執行數增加5042.83萬元，主要是教職工、學(xué)生人數增加以及承擔雙高建設任務。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

教育（類）支出20253.12萬元，占87.77%；科學(xué)技術（類）支出1萬元，占0.01%；衛生健康（類）支出1028.85萬元，占4.46%；住房保障（類）支出1790.96萬元，占7.76%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

（1）教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）19044.01萬元，主要用于學(xué)院教育辦學(xué)、公用經(jīng)費、教職工人員經(jīng)費等支出。

（2）教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）1209.11萬元，主要用于數字産業公共實訓與服務中心2-3層建設支出。

（3）科學(xué)技術支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）社會(huì)科學(xué)研究（項）1萬元，主要用于學(xué)院社會(huì)科學(xué)研究支出。

（4）衛生健康支出（類）行政事(shì)業單位醫療（款）事(shì)業單位醫療（項）383.9萬元，主要用于教職工醫療保險支出。

（5）衛生健康支出（類）行政事(shì)業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）644.95萬元，主要用于教職工公務員醫療補助支出。

（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）1620.19萬元，主要用于教職工住房公積金支出。

（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）170.77萬元，主要用于教職工購房補貼支出。

（六）關于文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2021年一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2021年一般公共預算基本支出17250.32萬元，其中：

人員經(jīng)費16453.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事(shì)業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會(huì)保障繳費、住房公積金、其他商品和服務支出、離休費、退休費、撫恤金。

公用經(jīng)費796.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、專用材料費、委托業務費、工會(huì)經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出、其他對(duì)個人和家庭的補助支出。

（七）關于文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2021年政府性基金預算支出情況說(shuō)明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2021年政府性基金預算當年撥款754.79萬元，比上年執行數減少2404萬元，主要是數字産業公共實訓與服務中心大樓工程等項目預算減少。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

城鄉社區（類）支出754.79萬元，占100%。

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

城鄉社區支出（類）國(guó)有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權出讓收入安排的支出（項）754.79萬元，主要用于數字産業公共實訓與服務中心大樓工程等項目。

（八）關于文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算（不含因公出國(guó)（境）經(jīng)費）金額爲0萬元，與上年預算數持平，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費用：根據《溫州市财政局關于明确因公出國(guó)（境）經(jīng)費審批意見的通知》（溫财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出國(guó)（境）經(jīng)費實行歸口管理，由市财政統籌安排，不再單獨安排預算進(jìn)行公開(kāi);文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2020年因公出國(guó)（境）經(jīng)費預算經(jīng)核定爲6.3萬元，。

2.公務接待費：2021年安排公務接待費預算0萬元，與上年預算數持平，主要用于接待上級部門、業務往來單位的領導和專家學(xué)者來校進(jìn)行調研、檢查指導、學(xué)術交流等正常的接待活動等支出。

3.公務用車購置及運行維護費：2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，與上年預算數持平。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的公務用車支出；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于學(xué)校教職工上下班班車，學(xué)校因公外出調研等所需的公務用車燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（九）其他重要事(shì)項的情況說(shuō)明

1.機關運行經(jīng)費

文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校爲事(shì)業單位，無機關運行經(jīng)費。

2.政府采購情況

2021年文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校各單位政府采購預算總額1959.53萬元，其中：政府采購貨物預算1109.55萬元、政府采購工程預算376.78萬元、政府采購服務預算473.2萬元。

3.國(guó)有資産占有使用情況

截至2020年12月31日，文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校所屬各預算單位共有車輛16輛，其中，市級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種(zhǒng)專業技術用車0輛、老幹部服務用車0輛、行政執法專用車0輛、其他公務及通勤用車等14輛。單位價值50萬元以上通用設備8台（套），單位價值100萬元以上專用設備10台（套）。

2021年部門預算安排購置車輛2輛，其中，市級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種(zhǒng)專業技術用車0輛、老幹部服務用車0輛、行政執法專用車0輛、其他公務及通勤用車等2輛。2021年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0台（套），單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

4.績效目标設置情況

2021年文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校其他運轉類項目和特定目标類項目均實行績效目标管理，涉及一般公共預算當年撥款5823.61萬元。

三、名詞解釋

1.财政撥款收入：本級财政部門當年撥付的财政預算資金，包括一般公共預算财政撥款和政府性基金預算财政撥款。

2.财政專戶管理資金:教育收費作爲本部門的事(shì)業收入，納入财政專戶管理的資金。

3.事(shì)業收入：事(shì)業單位開(kāi)展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事(shì)業單位經(jīng)營收入：事(shì)業單位在專業業務活動及輔助活動之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“财政專戶管理資金”“事(shì)業收入”“事(shì)業單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.基本支出：是預算單位爲保障其正常運轉，完成(chéng)日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

7.項目支出：是預算單位爲完成(chéng)其特定的行政工作任務或事(shì)業發(fā)展目标所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費：納入财政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算财政撥款安排的因公出國(guó)（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(guó)（境）費反映單位公務出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.機關運行經(jīng)費：指爲保障行政單位（含參照公務員法管理的事(shì)業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì)議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

10.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：指反映經(jīng)國(guó)家批準設立的高等職業大學(xué)、專科職業教育等方面(miàn)的支出。

11.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：指反映其他的教育費附加支出。

12.科學(xué)技術支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）社會(huì)科學(xué)研究（項）：指反映除社會(huì)基金支出處的社會(huì)科學(xué)研究支出。

13.衛生健康支出（類）行政事(shì)業單位醫療（款）事(shì)業單位醫療（項）：指反映财政部門集中安排的事(shì)業單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事(shì)業單位的公費醫療經(jīng)費，按國(guó)家規定享受離休人員待遇人員的醫療經(jīng)費。

14.衛生健康支出（類）行政事(shì)業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映财政部門集中安排的公務員補助經(jīng)費。

15.城鄉社區支出（類）國(guó)有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：指反映土地出讓收入用于其他方面(miàn)的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向(xiàng)中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出.

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事(shì)業單位按人力資源和社會(huì)保障部、财政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事(shì)業單位向(xiàng)符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向(xiàng)轉役複員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校市級2021年部門預算公開(kāi)附表.xls