一、文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校概況

（一）主要職能(néng)

文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校是1999年經(jīng)教育部批準創辦的全日制綜合性高職院校，辦學(xué)曆史可追溯至1965年。溫職院現爲國(guó)家示範性高職院校、浙江省重點高職院校、全國(guó)創新創業典型經(jīng)驗高校50強、全國(guó)職業教育先進(jìn)單位、浙江省文明單位、教育部首批現代學(xué)徒制試點單位、浙江省首批四年制高等職業教育人才培養試點院校。

學(xué)校現有茶山總校、瑞安學(xué)院、繼續教育學(xué)院、溫州設計學(xué)院等四個校區，校園總占地1082畝，建築面(miàn)積35.4萬平方米，總投資超13億元，擁有教學(xué)設備總值1.5億元，圖書館藏書108萬冊。全校在編教職工720餘人， “國(guó)家高層次人才特殊支持計劃”1人，國(guó)務院特殊津貼專家1人，國(guó)家教學(xué)名師1人，省“151人才”4人，省市級創新團隊4支，省專業帶頭人27人，雙師素質教師占90%以上。

學(xué)校依托區域産業發(fā)展，走出了一條“與區域經(jīng)濟互動、與企業行業共赢”的辦學(xué)之路，被(bèi)譽爲高職教育的“溫州模式”。學(xué)校設有機械工程系、電氣電子工程系、建築工程系、信息技術系、工商管理系、财會(huì)系、公共教學(xué)部、設計創意學(xué)院、繼續教育學(xué)院、瑞安學(xué)院等7個系部、3個二級學(xué)院、35個專業，覆蓋了浙南地區主要支柱産業和特色行業。學(xué)校堅持“立地式”研發(fā)，促進(jìn)新技術應用，成(chéng)立了49個省、市、院級技術服務平台和研發(fā)中心，與企業共建省級研究院（中心）6家，研發(fā)中心42家，切實幫助企業解決技術難題。學(xué)校大力推進(jìn)國(guó)際化戰略，積極引進(jìn)境外優質教育資源，以不同形式開(kāi)展對(duì)外辦學(xué)，在多個國(guó)家設立辦學(xué)點。深化 “一帶一路”沿線國(guó)家的職業教育合作，成(chéng)爲全國(guó)第一批爲南非政府提供教師培訓的高職院校、浙江省第一批與南非政府建立留學(xué)生合作培養的高職院校。

（二）部門預算單位構成(chéng)

從預算單位構成(chéng)看，2019年文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校部門預算包括：學(xué)院本級預算，不包含下屬溫州職院四方後(hòu)勤有限公司。

二、文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2019年部門預算安排情況說(shuō)明
（一）關于文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2019年收支預算情況的總體說(shuō)明

      按照綜合預算的原則，文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、專戶資金收入、單位結轉；支出包括：教育支出、衛生健康支出、住房保障支出等。文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2019年收支總預算30526.96萬元。

（二）關于文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2019年收入預算情況說(shuō)明

文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2019年收入預算30526.96萬元，其中：一般公共預算撥款收入15732.80萬元，占51.5% ;政府性基金收入0萬元 ;專戶資金14794.16萬元，占48.5% ;單位結轉0萬元。

（三）關于文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2019年支出預算情況說(shuō)明　

文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2019年支出預算30526.96萬元。

1.按支出功能(néng)分類，包括高等職業教育支出28451.80萬元、事(shì)業單位醫療918.06萬元、住房公積金1000.41萬元、購房補貼156.69萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出17153.49萬元，公用支出964.16萬元，項目支出12409.31萬元。

（四）關于文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2019年财政撥款收支預算情況的總體說(shuō)明

文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2019年财政撥款收支總預算15732.80萬元。包括：一般公共預算撥款收入15732.80萬元、政府性基金收入 0 萬元;支出包括：高等職業教育13657.64萬元、事(shì)業單位醫療918.06萬元、住房公積金1000.41萬元、購房補貼156.69萬元。

（五）關于文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2019年一般公共預算當年撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2019年一般公共預算當年撥款15732.80萬元，比2018年執行數增加1090.63萬元，主要是教職工人數增加，人員支出預算增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

    　教育支出（類）13657.64萬元，占86.8 %；衛生健康支出（類）918.06萬元，占5.8%；住房保障支出（類）1157.10萬元，占7.4%。

      3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

（1）教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）事(shì)務13657.64萬元，主要用于經(jīng)國(guó)家批準設立的高等職業大學(xué)、專科職業教育等方面(miàn)的支出。

（2）衛生健康支出（類）行政事(shì)業單位醫療（款）事(shì)業單位醫療（項）事(shì)務918.06萬元，主要用于财政部門集中安排的事(shì)業單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事(shì)業單位的公費醫療經(jīng)費，按國(guó)家規定享受離休人員待遇人員的醫療經(jīng)費。

（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事(shì)務1000.41萬元，主要用于單位按人力資源和社會(huì)保障部、财政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例爲職工繳納的住房公積金;購房補貼（項）事(shì)務156.69萬元，主要用于按房改政策規定，行政事(shì)業單位向(xiàng)符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補貼。

　　（六）關于文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2019年一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2019年一般公共預算基本支出12670.96萬元，其中：

人員經(jīng)費12116.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事(shì)業單位基本養老保險費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會(huì)保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金 、購房補貼、其他對(duì)個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費553.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(guó)（境）費用、維修（護）費、會(huì)議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會(huì)經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）關于文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2019年政府性基金預算支出情況說(shuō)明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2019年政府性基金預算當年撥款0萬元，比2018年執行數減少864.47萬元，主要是2018年國(guó)家勵志獎學(xué)金國(guó)家助學(xué)金市補經(jīng)費項目減少等。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

     城鄉社區支出（類）0萬元，占0%。

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

城鄉社區支出（類）國(guó)有土地使用權出讓收入及對(duì)應專項債務收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權出讓收入安排的支出（項）事(shì)務0萬元。

（八）關于文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費(不含出國(guó)經(jīng)費）的預算數合計爲0萬元，與上年預算數持平，主要原因是一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費，其中：

1.因公出國(guó)（境）費用：根據《溫州市财政局關于明确因公出國(guó)（境）經(jīng)費審批意見的通知》（溫财外[2018]41号）文件精神，2019年因公出國(guó)（境）經(jīng)費實行歸口管理，由市财政統籌安排，不再單獨安排預算進(jìn)行公開(kāi);文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2018年出國(guó)經(jīng)費預算經(jīng)核定爲0萬元。

2.公務接待費：2019年安排公務接待費0萬元，與上年預算數持平。

3.公務用車購置及運行維護費：2019年安排公務用車購置及運行維護費0萬元，與上年預算數持平。其中，公務用車購置支出0萬元，公務用車運行維護費支出0萬元。

（九）其他重要事(shì)項的情況說(shuō)明

1.機關運行經(jīng)費

文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校本級是事(shì)業單位，無機關運行經(jīng)費。

2.政府采購情況

2019年文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校政府采購預算總額378.05萬元，其中：政府采購貨物預算378.05萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　　3、國(guó)有資産占有使用情況

截至2018年12月31日，文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校共有車輛21輛，單位價值50萬元以上通用設備4台，單位價值100萬元以上專用設備5台。

2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

　　　4.績效目标設置情況

2019年文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校項目支出均實行績效目标管理，涉及當年一般公共預算支出3061.84萬元。

三、名詞解釋

1.财政撥款收入：本級财政部門當年撥付的财政預算資金，包括一般公共預算财政撥款和政府性基金預算财政撥款。

2.專戶資金:作爲本部門的事(shì)業收入，納入财政專戶管理的資金。

3.單位結餘：指以前年度尚未完成(chéng)、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.基本支出：是預算單位爲保障其正常運轉，完成(chéng)日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

5.項目支出：是預算單位爲完成(chéng)其特定的行政工作任務或事(shì)業發(fā)展目标所發(fā)生的支出。

6. 教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：指反映經(jīng)國(guó)家批準設立的高等職業大學(xué)、專科職業教育等方面(miàn)的支出。

7. 衛生健康支出（類）醫療保障（款）事(shì)業單位醫療（項）：指反映财政部門集中安排的事(shì)業單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事(shì)業單位的公費醫療經(jīng)費，按國(guó)家規定享受離休人員待遇人員的醫療經(jīng)費。

8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事(shì)業單位按人力資源和社會(huì)保障部、财政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事(shì)業單位向(xiàng)符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向(xiàng)轉役複員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2019年部門預算公開(kāi)表.xls