一、文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校概況
（一）主要職能(néng)
文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校是1999年經(jīng)教育部批準創辦的全日制綜合性高職院校，由溫州商業學(xué)校、溫州經(jīng)濟學(xué)校、溫州機械工業學(xué)校、溫州業餘科技大學(xué)等4所國(guó)家和省級重點中專合并組建而成(chéng)，辦學(xué)曆史可追溯至1965年。學(xué)校由溫州市人民政府主辦，浙江省教育廳領導管理，現爲國(guó)家示範性高職院校、浙江省重點高職院校、全國(guó)創新創業典型經(jīng)驗高校50強、全國(guó)職業教育先進(jìn)單位、浙江省文明單位、教育部首批現代學(xué)徒制試點單位、浙江省首批四年制高等職業教育人才培養試點院校。
學(xué)校現有茶山總校、瑞安學(xué)院、成(chéng)教學(xué)院三個校區，校園總占地1082畝，建築面(miàn)積35.4萬平方米，總投資超13億元，擁有教學(xué)設備總值1.5億元，圖書館藏書108萬冊。全院在編在崗教職工670餘人，副高以上職稱226人（其中正教授38人，碩士生導師11人），“國(guó)家高層次人才特殊支持計劃”1人，國(guó)務院特殊津貼專家1人，國(guó)家教學(xué)名師1人，省突出貢獻中青年專家1人，省“151”人才4人，省市級創新團隊4支，省專業帶頭人18人，雙師素質教師占82.14%。學(xué)校面(miàn)向(xiàng)全國(guó)10餘個省（市）招生，現有全日制在校生11100餘人。
辦學(xué)以來，學(xué)校依托區域産業發(fā)展，秉承“厚德長(cháng)技，勵學(xué)敦行”的校訓，堅持服務發(fā)展、促進(jìn)就(jiù)業，堅持以生爲本、立德樹人，著(zhe)力推進(jìn)“服務爲基、學(xué)生爲本、能(néng)力爲重、創新爲要”的辦學(xué)實踐，形成(chéng)了“區域有什麼(me)支柱産業，就(jiù)建設什麼(me)專業；區域有什麼(me)企業難題，就(jiù)建設什麼(me)服務平台；區域有什麼(me)新技術需求，就(jiù)培養什麼(me)新技術應用人才”的“專業共建—技術研發(fā)—人才培養”三位一體機制，走出了一條“與區域經(jīng)濟互動、與企業行業共赢——産學(xué)研創相結合”的辦學(xué)之路，被(bèi)譽爲高職教育的“溫州模式”。
學(xué)校設有機械工程系、電氣電子工程系、時(shí)尚設計系、建築工程系、信息技術系、工商管理系、财會(huì)系、人文傳播系、公共教學(xué)部等9個系（部）35個專業，覆蓋了浙南地區主要支柱産業和特色行業，形成(chéng)了以工科類專業爲主、設計類專業爲特色、經(jīng)管類專業協調發(fā)展的專業格局。其中，國(guó)家示範性重點專業7個、教育部教學(xué)改革試點專業1個、教育部專業服務産業能(néng)力提升專業2個、國(guó)家示範實訓基地2個、省高技能(néng)實訓基地1個、省重點專業、特色專業、優勢專業21個；國(guó)家級教學(xué)成(chéng)果獎一等獎2項、二等獎1項，省級教學(xué)成(chéng)果獎一等獎6項，教育部人文社科二等獎1項；國(guó)家級教學(xué)資源庫1個，國(guó)家精品課程8門，省級精品課程22門。2015年經(jīng)浙江省教育廳批準，學(xué)校開(kāi)始四年制高職人才培養試點工作，在電氣工程及其自動化專業和機械工程專業招收應用型本科生，是浙江省首批四年制高職人才培養試點單位。自2016年開(kāi)始，學(xué)校與溫州大學(xué)聯合培養專業學(xué)位研究生。
（二）部門預算單位構成(chéng)
從預算單位構成(chéng)看，文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校包括：學(xué)院本級預算。
二、文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2018年部門預算安排情況說(shuō)明
（一）關于文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2018年收支預算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預算的原則，文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、專戶資金收入、單位結轉；支出包括：教育支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2018年收支總預算28552.71 萬元。
（二）關于文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2018年收入預算情況說(shuō)明
文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2018年收入預算28552.71萬元，其中：一般公共預算撥款收入14274.11萬元，占50.0%；納入預算管理的政府性基金收入0萬元；專戶資金13807.93萬元，占48.3%；單位結餘收入470.67萬元，占1.7%。
（三）關于文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2018年支出預算情況說(shuō)明
文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2018年支出預算28552.71萬元。
1.按支出功能(néng)分類，包括高等職業教育支出26652.83萬元、事(shì)業單位醫療790.33萬元、住房公積金960.88萬元、購房補貼148.67萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出15877.02萬元，公用支出950.31萬元，項目支出11725.38萬元。
（四）關于文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2018年财政撥款收支預算情況的總體說(shuō)明
文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2018年财政撥款收支總預算14274.11萬元。包括：一般公共預算撥款收入14274.11萬元、政府性基金收入 0 萬元；支出包括：高等職業教育12374.23萬元、事(shì)業單位醫療790.33萬元、住房公積金960.88萬元、購房補貼148.67萬元。
（五）關于文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2018年一般公共預算當年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2018年一般公共預算當年撥款14274.11萬元，比2017年執行數增加了1608.91萬元，其中高等職業教育增加了1334.58萬元，事(shì)業單位醫療增加了99.28萬元，住房公積金增加了126.6萬元，購房補貼增加了48.45萬元。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出（類）12374.23萬元，占86.7 %；醫療衛生與計劃生育支出（類）790.33萬元，占5.5%；住房保障支出（類）1109.55萬元，占7.8%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）事(shì)務12374.23萬元，主要用于經(jīng)國(guó)家批準設立的高等職業大學(xué)、專科職業教育等方面(miàn)的支出。
（2）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事(shì)業單位醫療（款）事(shì)業單位醫療（項）事(shì)務790.33萬元，主要用于财政部門集中安排的事(shì)業單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事(shì)業單位的公費醫療經(jīng)費，按國(guó)家規定享受離休人員待遇人員的醫療經(jīng)費。
（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事(shì)務960.88萬元，主要用于單位按人力資源和社會(huì)保障部、财政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例爲職工繳納的住房公積金。
（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）事(shì)務148.67萬元，主要用于按房改政策規定，行政事(shì)業單位向(xiàng)符合條件職工（含離退休人員）離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（六）關于文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2018年一般公共預算基本支出情況說(shuō)明
文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2018年一般公共預算基本支出11592.11萬元，其中：
人員經(jīng)費11052.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會(huì)保障繳費、機關事(shì)業單位基本養老保險費、職業年金繳費、離休費、撫恤金、醫療費、住房公積金、購房補貼、其他對(duì)個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費539.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(guó)（境）費用、維修（護）費、會(huì)議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會(huì)經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）關于文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2018年政府性基金預算支出情況說(shuō)明
文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2018年沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）關于文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費(不含出國(guó)經(jīng)費）的預算數合計爲0萬元，與上年預算數持平，主要原因是一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費，其中：
1.因公出國(guó)（境）費用：根據《溫州市财政局關于明确因公出國(guó)（境）經(jīng)費審批意見的通知》（溫财外[2018]41号）文件精神，2018年因公出國(guó)（境）經(jīng)費實行歸口管理，由市财政統籌安排，不再單獨安排預算進(jìn)行公開(kāi)。2017年一般公共預算安排因公出國(guó)（境）費用0萬元。
2.公務接待費：2018年一般公共預算安排公務接待費0萬元，與上年預算數持平。
3.公務用車購置及運行維護費：2018年一般公共預算安排公務用車購置及運行維護費0萬元，與上年預算數持平。其中，一般公共預算安排公務用車購置支出0萬元，一般公共預算安排公務用車運行維護費支出0萬元。
（九）其他重要事(shì)項的情況說(shuō)明
1.機關運行經(jīng)費
文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校本級是事(shì)業單位，無機關運行經(jīng)費
2.績效目标設置情況
2018年文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校支出預算項目經(jīng)費均實現績效目标管理，涉及當年一般公共預算支出2971.95萬元。
3.2018年文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校政府采購預算總額742.59萬元，其中：政府采購貨物預算742.59萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
4、國(guó)有資産占有使用情況
截至2017年12月31日，文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校共有車輛23輛，單位價值50萬元以上通用設備16台，單位價值100萬元以上專用設備2台。
2018年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。
三、名詞解釋
1.财政撥款收入：本級财政部門當年撥付的财政預算資金，包括一般公共預算财政撥款和政府性基金預算财政撥款。
2.專戶資金:作爲本部門的事(shì)業收入，納入财政專戶管理的資金。
3.單位結餘：是指上年度預算未使用完畢需繼續納入本年度預算的資金（包括一般公共預算、政府性基金預算和專戶資金預算）。
4.事(shì)業收入：事(shì)業單位開(kāi)展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
5.事(shì)業單位經(jīng)營收入：事(shì)業單位在專業業務活動及輔助活動之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
6.其他收入：預算單位在“财政撥款、事(shì)業收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
7.用事(shì)業基金彌補收支差額：指事(shì)業單位在預計用當年的“财政撥款收入”、“專戶資金”、“事(shì)業收入”、“事(shì)業單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事(shì)業基金彌補本年收支缺口的資金。
8.上年結轉：指以前年度尚未完成(chéng)、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
9.基本支出：是預算單位爲保障其正常運轉，完成(chéng)日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位爲完成(chéng)其特定的行政工作任務或事(shì)業發(fā)展目标所發(fā)生的支出。
11. 教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：指經(jīng)國(guó)家批準設立的高等職業大學(xué)、專科職業教育等方面(miàn)的支出。
12. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事(shì)業單位醫療（項）：指财政部門集中安排的事(shì)業單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事(shì)業單位的公費醫療經(jīng)費，按國(guó)家規定享受離休人員待遇人員的醫療經(jīng)費。
13. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事(shì)業單位按人力資源和社會(huì)保障部、财政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例爲職工繳納的住房公積金。
14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，行政事(shì)業單位向(xiàng)符合條件職工（含離退休人員）離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
